Nome do Credor: INDUMAR IND. E COM. DE EQUIP. INUDST. E AGRÍCOLAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
348
Data de lançamento:
22/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CEX/FEX
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 245,60 KG DE PERFIL DEAÇO ESPECIAL 12,50MM. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 77/2014 ,ANEXA.
0,00
1.915,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 245,60 KG DE PERFIL DEAÇO ESPECIAL 12,50MM. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 77/2014 ,ANEXA.
1.915,68
27/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 245,60 KG DE PERFIL DEAÇO ESPECIAL 12,50MM. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 77/2014 ,ANEXA.
1.915,68
TOTAL
1.915,68
1.915,68
0,00
SALDO A PAGAR
1.915,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
