| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLI NEVES |
| Número do empenho: | 3501 | Data de lançamento: | 11/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA MARLI NEVES DA SEDE ,CFE LM NR 402/93 E RI NR 14876/2014,ANEXA. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA MARLI NEVES DA SEDE ,CFE LM NR 402/93 E RI NR 14876/2014,ANEXA. | 200,00 | ||
| 11/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA MARLI NEVES DA SEDE ,CFE LM NR 402/93 E RI NR 14876/2014,ANEXA. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
