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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA GRACIELI PIRES E OUTROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3516	Data de lançamento:	11/07/2014
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA -SC, MES DE JUNHO DE 2014, LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO, TENDO COMO LIDER ANA GRACIELI PIRES, CFE RI NR 18710/2014,ANEXA.	0,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA -SC, MES DE JUNHO DE 2014, LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO, TENDO COMO LIDER ANA GRACIELI PIRES, CFE RI NR 18710/2014,ANEXA.	1.170,00
11/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA -SC, MES DE JUNHO DE 2014, LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO, TENDO COMO LIDER ANA GRACIELI PIRES, CFE RI NR 18710/2014,ANEXA.		1.170,00
14/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864543			1.170,00
TOTAL		1.170,00	1.170,00	1.170,00
SALDO A PAGAR				0,00