Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3524
Data de lançamento:
11/07/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDA HIPER EG COM 84 UN. PARA AUXILIO A KAUE RAMOS CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1162/2014,ANEXA.
0,00
170,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDA HIPER EG COM 84 UN. PARA AUXILIO A KAUE RAMOS CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1162/2014,ANEXA.
170,94
11/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE FRALDA HIPER EG COM 84 UN. PARA AUXILIO A KAUE RAMOS CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1162/2014,ANEXA.
170,94
29/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 93
170,94
TOTAL
170,94
170,94
170,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
