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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VERLI SOARES 46148752034

Dados do Empenho

Número do empenho:	353	Data de lançamento:	22/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENADOR PINHEIRO MACHADO NA LOC. DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO NA SEDE E NA SONHO MEU, CFE OC. NR 71/2014 ,ANEXA.	0,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENADOR PINHEIRO MACHADO NA LOC. DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO NA SEDE E NA SONHO MEU, CFE OC. NR 71/2014 ,ANEXA.	980,00
05/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENADOR PINHEIRO MACHADO NA LOC. DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO NA SEDE E NA SONHO MEU, CFE OC. NR 71/2014 ,ANEXA.		980,00
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854948			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	05/02/2014	19,60	712/2014	Lançada
TOTAL		19,60

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