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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3534	Data de lançamento:	14/07/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 COXINS AMORTECEDOR. 02 BUCHAS EIXO TRASEIRO. 02 ROLAMENTOS DE RODA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IRA 4398 DA SMAMA, CFE OC. NR 1171/2014,ANEXA.	0,00	200,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 COXINS AMORTECEDOR. 02 BUCHAS EIXO TRASEIRO. 02 ROLAMENTOS DE RODA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IRA 4398 DA SMAMA, CFE OC. NR 1171/2014,ANEXA.	200,01
14/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 COXINS AMORTECEDOR. 02 BUCHAS EIXO TRASEIRO. 02 ROLAMENTOS DE RODA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IRA 4398 DA SMAMA, CFE OC. NR 1171/2014,ANEXA.		200,01
08/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864568			200,01
TOTAL		200,01	200,01	200,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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