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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3535	Data de lançamento:	14/07/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE AGUA DE FIBRA 500 LTS. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA PARA O SR. AMANDIO DA ROCHA ALMEIDA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1172/2014,ANEXA.	0,00	168,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE AGUA DE FIBRA 500 LTS. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA PARA O SR. AMANDIO DA ROCHA ALMEIDA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1172/2014,ANEXA.	168,70
14/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE AGUA DE FIBRA 500 LTS. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA PARA O SR. AMANDIO DA ROCHA ALMEIDA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1172/2014,ANEXA.		168,70
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 95			168,70
TOTAL		168,70	168,70	168,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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