Nome do Credor: APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3536
Data de lançamento:
14/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE DE TTE PORTELA, REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DO MUNIC. DE VISTA GAUCHA, CONFORME CONV. FIRMADO ENTRE AS PARTES, LM NR 1336/2005 E RI NR 19171/2014,ANEXA.
0,00
4.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE DE TTE PORTELA, REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DO MUNIC. DE VISTA GAUCHA, CONFORME CONV. FIRMADO ENTRE AS PARTES, LM NR 1336/2005 E RI NR 19171/2014,ANEXA.
4.600,00
TOTAL
4.600,00
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SALDO A PAGAR
4.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
