Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
354 |
Data de lançamento: |
22/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE ESTUDOS PARA A CIDADE DE CAPELA DE SANTANA-RS, CFE OC. NR 72/2014 ,ANEXA. |
0,00 |
1.462,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE ESTUDOS PARA A CIDADE DE CAPELA DE SANTANA-RS, CFE OC. NR 72/2014 ,ANEXA. |
1.462,40 |
|
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| 30/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE ESTUDOS PARA A CIDADE DE CAPELA DE SANTANA-RS, CFE OC. NR 72/2014 ,ANEXA. |
|
1.462,40 |
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| 31/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.462,40 |
| TOTAL |
1.462,40 |
1.462,40 |
1.462,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
30/01/2014 |
29,25 |
565/2014 |
Lançada |
| TOTAL |
|
29,25 |
|
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