Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CYMPLICIO ALFREDO EITELVEIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3545 |
Data de lançamento: |
15/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNS-PMAQ Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATEREIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1179/2014. |
0,00 |
218,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATEREIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1179/2014. |
218,91 |
|
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| TOTAL |
218,91 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
218,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
