FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, CFE ORDEM DE PAGAMENTO NR 1180/2014
0,00
197,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, CFE ORDEM DE PAGAMENTO NR 1180/2014
197,60
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, CFE ORDEM DE PAGAMENTO NR 1180/2014
197,60
TOTAL
197,60
197,60
0,00
SALDO A PAGAR
197,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
