Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VENTO SUL - GILBERTO NINAUS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3547
Data de lançamento:
15/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, CFE ORDEM DE PAGAMENTO NR 1181/2014.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, CFE ORDEM DE PAGAMENTO NR 1181/2014.
110,00
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, CFE ORDEM DE PAGAMENTO NR 1181/2014.
110,00
11/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855429
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
