Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3548
Data de lançamento:
15/07/2014
Tipo de empenho:
Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA USO NA SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1182/2014, ANEXA.
0,00
334,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA USO NA SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1182/2014, ANEXA.
334,90
21/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA USO NA SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1182/2014, ANEXA.
334,90
06/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2817
334,90
TOTAL
334,90
334,90
334,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
