Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITAL BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3550
Data de lançamento:
15/07/2014
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Programa PIES-Política Incent Est Qualificação Atenção Básica Saude
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FES-Atenção Básica - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 14891/2014,ANEXA. RECURSOS PIES.
0,00
22.112,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 14891/2014,ANEXA. RECURSOS PIES.
22.112,29
15/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 14891/2014,ANEXA. RECURSOS PIES.
22.112,29
17/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 243
22.112,29
TOTAL
22.112,29
22.112,29
22.112,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
