Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3555
Data de lançamento:
16/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNIICPAL SENADOR PINHEIRO MACHA EXTENSÃO DA SEDE MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1187/2014, ANEXA.
0,00
117,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNIICPAL SENADOR PINHEIRO MACHA EXTENSÃO DA SEDE MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1187/2014, ANEXA.
117,25
21/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNIICPAL SENADOR PINHEIRO MACHA EXTENSÃO DA SEDE MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1187/2014, ANEXA.
117,25
21/07/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
117,25
TOTAL
117,25
117,25
117,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
