Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FERNANDA TAMIOZZO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3561 |
Data de lançamento: |
16/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PLANTEIRA KF, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1193/2014, ANEXA. |
0,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PLANTEIRA KF, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1193/2014, ANEXA. |
525,00 |
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| 21/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PLANTEIRA KF, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1193/2014, ANEXA. |
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525,00 |
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| 11/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864569
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525,00 |
| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
