Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3565 |
Data de lançamento: |
16/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PPCI PARA INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS, CFE RI NR 18713/2014, ANEXA. |
0,00 |
671,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PPCI PARA INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS, CFE RI NR 18713/2014, ANEXA. |
671,29 |
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| 16/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PPCI PARA INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS, CFE RI NR 18713/2014, ANEXA. |
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671,29 |
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| 17/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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671,29 |
| TOTAL |
671,29 |
671,29 |
671,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
