Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3568 |
Data de lançamento: |
17/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Industriais |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda |
| Conta de Despesa: |
4490.52.28.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA E SIMILARES, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1195/2014, ANEXA. |
0,00 |
8.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA E SIMILARES, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1195/2014, ANEXA. |
8.490,00 |
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| 30/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA E SIMILARES, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1195/2014, ANEXA. |
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8.490,00 |
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| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3003
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8.490,00 |
| TOTAL |
8.490,00 |
8.490,00 |
8.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
