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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TACIANE JACINTO DA SILVA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 357 Data de lançamento: 23/01/2014
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: CARTA CONVITE NR 01/2014- FAMILIA FELIZ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 80/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 0,00 11.376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 80/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 11.376,00
05/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 1.041,48
11/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864235 1.041,48
28/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 984,60
10/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2 984,60
25/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 709,00
03/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 18 709,00
30/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 908,60
13/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 44 908,60
28/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 901,80
11/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 60 901,80
30/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 693,00
10/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 82 693,00
28/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 709,00
11/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 96 709,00
22/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 948,00
01/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2841 948,00
25/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 886,40
31/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 948,00
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864683 886,40
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2950 948,00
30/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 79/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 1.896,00
30/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2986 1.896,00
30/12/2014 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -750,12
TOTAL 10.625,88 10.625,88 10.625,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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