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Exercício: 2014
Nome do Credor: CLóVIS DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3570	Data de lançamento:	17/07/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Industriais
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	4490.52.28.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA E SIMILARES, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1197/2014, ANEXA.	0,00	8.785,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA E SIMILARES, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1197/2014, ANEXA.	8.785,00
01/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA E SIMILARES, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1197/2014, ANEXA.		2.950,00
15/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2942			2.950,00
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA E SIMILARES, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1197/2014, ANEXA.		2.950,00
13/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.950,00
17/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA E SIMILARES, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1197/2014, ANEXA.		2.885,00
12/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.885,00
TOTAL		8.785,00	8.785,00	8.785,00
SALDO A PAGAR				0,00