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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 358 Data de lançamento: 23/01/2014
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: CARTA CONVITE NR 01/2014- FAMILIA FELIZ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 0,00 36.888,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 36.888,00
05/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 3.074,00
11/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.074,00
28/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 2.670,45
05/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.670,45
27/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 2.920,30
03/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 14 2.920,30
29/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 3.074,00
13/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 42 3.074,00
29/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 3.074,00
17/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 66 3.074,00
17/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 67 3.074,00
17/06/2014 erro de valores -3.074,00
30/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 2.930,40
16/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 86 2.930,40
29/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 2.923,30
13/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.923,30
27/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 3.074,00
24/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.074,00
29/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 2.594,55
31/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ 2014, CFE OC. NR 78/2014 ,ANEXA. CARTA CONVITE NR 01/2014 E TIPO DE DESPESA 475. 2.762,54
11/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.594,55
12/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.762,54
TOTAL 36.888,00 29.097,54 29.097,54
SALDO A PAGAR 7.790,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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