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Exercício: 2014
Nome do Credor: VERA CRISTIANE KIRST PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3592	Data de lançamento:	21/07/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE OC. NR 1213/2014,ANEXA.	0,00	235,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE OC. NR 1213/2014,ANEXA.	235,54
21/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE OC. NR 1213/2014,ANEXA.		235,54
23/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			235,54
TOTAL		235,54	235,54	235,54
SALDO A PAGAR				0,00