MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 CARGAS DE OXIGENIO. PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULANCIA DA SECRETARIA, CFE OC. NR 1216/2014,ANEXA.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 CARGAS DE OXIGENIO. PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULANCIA DA SECRETARIA, CFE OC. NR 1216/2014,ANEXA.
270,00
21/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 CARGAS DE OXIGENIO. PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULANCIA DA SECRETARIA, CFE OC. NR 1216/2014,ANEXA.
270,00
11/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
