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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAIR WEBER GABRIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.CLAIR W. GABRIEL- DEP DE SAUDE- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	2.046,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.CLAIR W. GABRIEL- DEP DE SAUDE- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	2.046,60
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.CLAIR W. GABRIEL- DEP DE SAUDE- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		2.046,60
13/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855060			2.046,60
TOTAL		2.046,60	2.046,60	2.046,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	09/01/2014	358,21	45/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	09/01/2014	9,24	45/2014	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	09/01/2014	230,27	45/2014	Lançada
TOTAL		597,72

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