MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PASTILHAS DE FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 81/2014 ,ANEXA.
0,00
132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PASTILHAS DE FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 81/2014 ,ANEXA.
132,00
27/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PASTILHAS DE FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 81/2014 ,ANEXA.
132,00
TOTAL
132,00
132,00
0,00
SALDO A PAGAR
132,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
