Nome do Credor: HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3601
Data de lançamento:
21/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS 30X30X106. 10 PARAFUSOS 4,2X13. UM CEN PARAFUSOS SEXT SOB ZINC 1/4X 75 UM CEN DE BUCHAS PLASTICAS 08.0MM. PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA FABRICA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1230/2014,ANEXA.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS 30X30X106. 10 PARAFUSOS 4,2X13. UM CEN PARAFUSOS SEXT SOB ZINC 1/4X 75 UM CEN DE BUCHAS PLASTICAS 08.0MM. PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA FABRICA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1230/2014,ANEXA.
2.000,00
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS 30X30X106. 10 PARAFUSOS 4,2X13. UM CEN PARAFUSOS SEXT SOB ZINC 1/4X 75 UM CEN DE BUCHAS PLASTICAS 08.0MM. PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA FABRICA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1230/2014,ANEXA.
1.000,00
08/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.000,00
11/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS 30X30X106. 10 PARAFUSOS 4,2X13. UM CEN PARAFUSOS SEXT SOB ZINC 1/4X 75 UM CEN DE BUCHAS PLASTICAS 08.0MM. PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA FABRICA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1230/2014,ANEXA.
1.000,00
10/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
