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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3622	Data de lançamento:	22/07/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTOAQUISIÇÃO DE 02 PORTAS DE FERRO ESQUERDA- UMA PORTA DE FERRO DIREITA- 07 PORTAS SANFONADAS- 300 M2 DE FORRO PVC. PARA USO NA FABRICA DE MASSAS, CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1237/2014,ANEXA.	0,00	4.656,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTOAQUISIÇÃO DE 02 PORTAS DE FERRO ESQUERDA- UMA PORTA DE FERRO DIREITA- 07 PORTAS SANFONADAS- 300 M2 DE FORRO PVC. PARA USO NA FABRICA DE MASSAS, CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1237/2014,ANEXA.	4.656,00
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTOAQUISIÇÃO DE 02 PORTAS DE FERRO ESQUERDA- UMA PORTA DE FERRO DIREITA- 07 PORTAS SANFONADAS- 300 M2 DE FORRO PVC. PARA USO NA FABRICA DE MASSAS, CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1237/2014,ANEXA.		4.656,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864621			4.656,00
TOTAL		4.656,00	4.656,00	4.656,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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