Nome do Credor: CREA RS CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3623
Data de lançamento:
22/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO LUZ TRIFASICA DA FABRICA DE MASSAS, CFE RI NR 18722/2014,ANEXA.RECIBO NR 7488614.
0,00
63,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO LUZ TRIFASICA DA FABRICA DE MASSAS, CFE RI NR 18722/2014,ANEXA.RECIBO NR 7488614.
63,64
22/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO LUZ TRIFASICA DA FABRICA DE MASSAS, CFE RI NR 18722/2014,ANEXA.RECIBO NR 7488614.
63,64
TOTAL
63,64
63,64
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SALDO A PAGAR
63,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
