Nome do Credor: SECR. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL DE V.G.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3626
Data de lançamento:
22/07/2014
Tipo de empenho:
Adiantamento Numerário-Secr Mun Assist Social
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. MUNIC. DE ASST. SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. MUNIC. DE ASST. SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO.
500,00
22/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. MUNIC. DE ASST. SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO.
500,00
TOTAL
500,00
500,00
0,00
SALDO A PAGAR
500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
