Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3629
Data de lançamento:
22/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1242/2014,ANEXA.
0,00
74,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1242/2014,ANEXA.
74,98
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1242/2014,ANEXA.
74,98
11/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855055
74,98
TOTAL
74,98
74,98
74,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
