Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3634 |
Data de lançamento: |
22/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 07/2014 |
0,00 |
15.441,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2014 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 07/2014 |
15.441,06 |
|
|
| 22/07/2014 |
FOPAG 07/2014 |
|
15.441,06 |
|
| TOTAL |
15.441,06 |
15.441,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.441,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
