Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CREA - RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
365 |
Data de lançamento: |
23/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 16855, ANEXO |
0,00 |
167,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 16855, ANEXO |
167,68 |
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| 23/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 16855, ANEXO |
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167,68 |
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| 24/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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167,68 |
| TOTAL |
167,68 |
167,68 |
167,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
