| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de Funções | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO MÊS fopag 07/2014 | 0,00 | 2.652,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO MÊS fopag 07/2014 | 2.652,80 | ||
| 22/07/2014 | fopag 07/2014 | 2.652,80 | ||
| TOTAL | 2.652,80 | 2.652,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.652,80 | |||
