| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 3678 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS fopag 07/2014 | 0,00 | 7.649,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS fopag 07/2014 | 7.649,39 | ||
| 22/07/2014 | fopag 07/2014 | 7.649,39 | ||
| TOTAL | 7.649,39 | 7.649,39 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.649,39 | |||
