| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO FOPAG 01/2014 | 0,00 | 2.379,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO FOPAG 01/2014 | 2.379,99 | ||
| 23/01/2014 | FOPAG 01/2014 | 2.379,99 | ||
| TOTAL | 2.379,99 | 2.379,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.379,99 | |||
