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Exercício: 2014
Nome do Credor: WALMOR DE SOUZA BUENO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3779	Data de lançamento:	24/07/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. WALMOR BUENO- PERIODO DE 28/07/2014 A 26/08/2014- DEP. DE EDUCAÇÃO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	2.446,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. WALMOR BUENO- PERIODO DE 28/07/2014 A 26/08/2014- DEP. DE EDUCAÇÃO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	2.446,00
24/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. WALMOR BUENO- PERIODO DE 28/07/2014 A 26/08/2014- DEP. DE EDUCAÇÃO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		2.446,00
28/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855041			2.446,00
TOTAL		2.446,00	2.446,00	2.446,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	28/07/2014	216,87	5567/2014	Lançada
Emprestimo Consignado SICREDI	28/07/2014	510,79	5567/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	28/07/2014	19,63	5567/2014	Lançada
TOTAL		747,29