| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFREENTE A FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL WALMOR BUENO. | 0,00 | 68,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFREENTE A FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL WALMOR BUENO. | 68,48 | ||
| 28/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFREENTE A FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL WALMOR BUENO. | 68,48 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855056 | 68,48 | ||
| TOTAL | 68,48 | 68,48 | 68,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
