Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VENTO SUL - GILBERTO NINAUS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3795
Data de lançamento:
25/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARELHO CELULAR MODELO 208. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1263/2014,ANEXA.
0,00
349,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARELHO CELULAR MODELO 208. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1263/2014,ANEXA.
349,00
04/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARELHO CELULAR MODELO 208. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1263/2014,ANEXA.
349,00
13/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864593
349,00
TOTAL
349,00
349,00
349,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
