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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3803	Data de lançamento:	25/07/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COXIM DO AMORTECEDOR. UM KIT DO AMORTECEDOR. PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO PLACAS IPV 2033 DA SMAMA, CFE OC. NR 1266/2014,ANEXA.	0,00	25,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COXIM DO AMORTECEDOR. UM KIT DO AMORTECEDOR. PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO PLACAS IPV 2033 DA SMAMA, CFE OC. NR 1266/2014,ANEXA.	25,51
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COXIM DO AMORTECEDOR. UM KIT DO AMORTECEDOR. PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO PLACAS IPV 2033 DA SMAMA, CFE OC. NR 1266/2014,ANEXA.		25,51
18/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864603			25,51
TOTAL		25,51	25,51	25,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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