MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ARLA 32 20 LTS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1265/2014,ANEXA.
0,00
4,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ARLA 32 20 LTS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1265/2014,ANEXA.
4,05
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ARLA 32 20 LTS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1265/2014,ANEXA.
4,05
TOTAL
4,05
4,05
0,00
SALDO A PAGAR
4,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
