MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CEX/FEX
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ARLA 32 20 LTS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1265/2014,ANEXA.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ARLA 32 20 LTS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1265/2014,ANEXA.
60,00
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ARLA 32 20 LTS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1265/2014,ANEXA.
60,00
TOTAL
60,00
60,00
0,00
SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
