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Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3807	Data de lançamento:	25/07/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013- MAT. ASST. LUIZ MANT
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIA CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438.	0,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIA CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438.	18.000,00
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIA CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438.		698,60
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIA CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438.		1.409,86
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIA CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438.		15.891,54
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 98			698,60
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 98			1.409,86
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 98			1.596,06
15/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.646,47
15/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			258,40
15/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.754,45
15/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.917,42
18/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.613,50
18/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.441,89
18/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.657,90
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2843			1.019,97
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2843			1.276,26
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2843			1.104,29
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			604,93
TOTAL		18.000,00	18.000,00	18.000,00
SALDO A PAGAR				0,00