MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. DALTRO BIONDO, REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 19069/2014,ANEXA.
0,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. DALTRO BIONDO, REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 19069/2014,ANEXA.
49,00
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. DALTRO BIONDO, REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 19069/2014,ANEXA.
49,00
TOTAL
49,00
49,00
0,00
SALDO A PAGAR
49,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
