MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7,40 KG DE FIO. PARA REFORMA DOM OTOR 10 CV 1150 RMP DA USINA DE ASFALTO, CFE OC. NR 1272/2014,ANEXA.
0,00
555,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7,40 KG DE FIO. PARA REFORMA DOM OTOR 10 CV 1150 RMP DA USINA DE ASFALTO, CFE OC. NR 1272/2014,ANEXA.
555,00
29/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7,40 KG DE FIO. PARA REFORMA DOM OTOR 10 CV 1150 RMP DA USINA DE ASFALTO, CFE OC. NR 1272/2014,ANEXA.
555,00
12/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864585
555,00
TOTAL
555,00
555,00
555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
