MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
PRAÇA PUBLICA.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 17,25 TON DE PEDRISCO LAMELAR. PARA USO NA RUA A DA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA, CFE OC. NR 1274/2014,ANEXA.
0,00
569,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 17,25 TON DE PEDRISCO LAMELAR. PARA USO NA RUA A DA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA, CFE OC. NR 1274/2014,ANEXA.
569,25
31/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 17,25 TON DE PEDRISCO LAMELAR. PARA USO NA RUA A DA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA, CFE OC. NR 1274/2014,ANEXA.
569,25
18/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
569,25
TOTAL
569,25
569,25
569,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
