| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLON AURELIO VERDI |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA AO SERV. MARLON VERDI REF. A VIAGENS A SERVIÇO DA SMEC , CFE RI NR 19418/2014,ANEXA. | 0,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA AO SERV. MARLON VERDI REF. A VIAGENS A SERVIÇO DA SMEC , CFE RI NR 19418/2014,ANEXA. | 20,00 | ||
| 28/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA AO SERV. MARLON VERDI REF. A VIAGENS A SERVIÇO DA SMEC , CFE RI NR 19418/2014,ANEXA. | 20,00 | ||
| 04/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855046 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
