| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3857 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE JULHO DE 2014- ADM. | 0,38 | ||
| 28/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE JULHO DE 2014- ADM. | 0,38 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864581 | 0,38 | ||
| TOTAL | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
