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Exercício: 2014
Nome do Credor: ARI DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3874	Data de lançamento:	30/07/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNICIPAL ARI DE OLIVEIRA- DEP DE SERV. URBANOS- PERIODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	2.446,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNICIPAL ARI DE OLIVEIRA- DEP DE SERV. URBANOS- PERIODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	2.446,11
30/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNICIPAL ARI DE OLIVEIRA- DEP DE SERV. URBANOS- PERIODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		2.446,11
04/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2802			2.446,11
TOTAL		2.446,11	2.446,11	2.446,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	04/08/2014	370,63	5737/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	04/08/2014	9,89	5737/2014	Lançada
SORELA - Contribuição dos Associados	04/08/2014	9,89	5737/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	04/08/2014	29,20	5737/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	04/08/2014	269,07	5737/2014	Lançada
TOTAL		688,68