| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 3875 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DO SERV. MUNIC. ARI DE OLIVEIRA- DEP. DE SERV URBANOS. | 0,00 | 2.446,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DO SERV. MUNIC. ARI DE OLIVEIRA- DEP. DE SERV URBANOS. | 2.446,11 | ||
| 30/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DO SERV. MUNIC. ARI DE OLIVEIRA- DEP. DE SERV URBANOS. | 2.446,11 | ||
| 30/07/2014 | POR TERSIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR | -2.446,11 | ||
| 30/07/2014 | POR SER VALOR INDEVIDO | -2.446,11 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
