PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNICIPAL DIOGO BIER- DEP DE SMAMA- PERIODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
3.933,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNICIPAL DIOGO BIER- DEP DE SMAMA- PERIODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
3.933,09
30/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNICIPAL DIOGO BIER- DEP DE SMAMA- PERIODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
3.933,09
04/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2800
3.933,09
TOTAL
3.933,09
3.933,09
3.933,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Emprestimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL
04/08/2014
890,61
5743/2014
Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
04/08/2014
9,89
5743/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
04/08/2014
456,48
5743/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
